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三友控股集團有限公司質量誠信管理手冊
企業質量誠信管理體系
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頒布日期 |
2008-6-1
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| 版本/修改狀態 |
第1版/0次修改 |
| 頁次 |
1/2 |
1 目 的
按《中華人民共和國產品質量法》、《中華人民共和國消費者權益保護法》、《標準化法》、《計量法》等相關法律法規，結合組織的實際，建立質量誠信管理體系和《質量誠信自律行為規范》，形成文件加以實施、保持并進行持續地改進。
2 適用范圍
適用于本公司質量誠信管理管理體系過程的策劃、識別、實施及文化的要求和控制。
3 職責
3．1 總經理全面負責本公司的質量誠信管理體系建設，并進行資源配置和持續改進質量誠信管理體系。
3．2 管理者代表負責建立、實施、保持質量誠信管理體系，并向總經理匯報體系運行情況，落實監控和改進要求。
3．3 辦公室、生產部、技質部、銷售部等相關各部門在管理者代表的領導下，負責體系日常管理工作。
4 內容
4．1 質量誠信管理體系模式
4．2 過程描述
4．2．1 企業質量誠信管理實現過程，主要流程圖見附錄1。
4．2．2 管理過程流程見附錄2組織機構圖。
4．2．3 識別本公司質量誠信管理體系所需的產品實現、服務、環境安全、社會責任和支持過程，編制相應的質量誠信管理體系文件并組織實施。
4．2．4 支持過程、產品實現、服務過程，由質量控制體系、管理職責、資源管理、產品實現、測量分析和改進等過程組成。
4．2．5 在過程運作中，通過文件學習、宣傳、承諾、溝通、審核、檢監視和測量，顧客對服務的評價等信息反饋，使其獲得必要的信息資源，以支持過程的運作。
4．2．6 在過程實施中進行監視、測量和分析及采用改進措施，以達到策劃的結果。
4．3 供方的控制
4．3．1 對供方和外包方除嚴格按照ISO9001中相關條款要素規定外，還應將本公司的《質量誠信自律行為規范》貫穿到管理活動中。
4．3．2 所有供方應向本公司做出質量誠信承諾的具體內容和條款，提供客戶投訴、損失時的依據。
4．3．3 作為供方和外包，其控制辦法主要通過簽訂質量要求協議和嚴格檢驗進行控制，并做好相關記錄，合格者列入合格供方名錄，每年審查一次。
4．4 文件要求
4．4．1 總則
本公司企業質量誠信管理體系文件包括：
a．企業質量誠信方針和目標；
b．管理手冊；
c．相關程序文件；
d．國家法律及本行業法規性文件；
e．管理制度、規范、辦法和相關記錄。
4．4．2 管理手冊
a．企業質量誠信管理體系的范圍；
b．方針和目標；
c．企業質量誠信管理體系程序、質量、環境、職業健康安全文件或對其引用；
d．描述企業質量誠信管理體系過程及相互作用；
e．企業質量誠信管理委員會組織結構和各部門職責描述；
管理手冊由辦公室組織編寫，管理者代表審核，總經理批準后實施。
4．4．3文件控制
企業質量誠信管理體系所要求的文件按《文件控制程序》執行，并達到以下要求：
a．文件發布前按規定進行審批，以確保文件充分、有效；
b．必要時應對文件進行評審，以剔除不適用條款，增補必要的內容，進行更新并再次批準；
c．辦公室編制受控文件一覽表，記錄文件的名稱、編號、版本、發行日期等內容，以識別文件的現行修訂狀態。
d．辦公室確定受控文件的分發范圍，按要求發放文件，確保與質量誠信管理體系相關的各部門可獲得相關文件的有效版本；
e．存放的文件標識清楚，保持文件的清楚、易于識別，方便檢索；
f．確保相關適用的外來文件在使用前得到確認，按規定范圍分發并記錄；
g．所有作廢的文件及時撤離現場或加蓋“作廢”印章予以保存。
4．5記錄的控制
本公司編制《記錄控制程序》，對記錄的標識、貯存、檢索、防護、保存期限和處置等做出規定，保存必要的記錄為產品符合規定要求和質量誠信管理體系的有效運行提供客觀證據。
5．引用文件
《文件控制程序》
《記錄控制程序》
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