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三友控股集團有限公司質(zhì)量誠信管理手冊
企業(yè)質(zhì)量誠信管理體系
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頒布日期 |
2008-6-1
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| 版本/修改狀態(tài) |
第1版/0次修改 |
| 頁次 |
1/2 |
1 目 的
按《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》、《中華人民共和國消費者權(quán)益保護法》、《標(biāo)準(zhǔn)化法》、《計量法》等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合組織的實際，建立質(zhì)量誠信管理體系和《質(zhì)量誠信自律行為規(guī)范》，形成文件加以實施、保持并進行持續(xù)地改進。
2 適用范圍
適用于本公司質(zhì)量誠信管理管理體系過程的策劃、識別、實施及文化的要求和控制。
3 職責(zé)
3．1 總經(jīng)理全面負責(zé)本公司的質(zhì)量誠信管理體系建設(shè)，并進行資源配置和持續(xù)改進質(zhì)量誠信管理體系。
3．2 管理者代表負責(zé)建立、實施、保持質(zhì)量誠信管理體系，并向總經(jīng)理匯報體系運行情況，落實監(jiān)控和改進要求。
3．3 辦公室、生產(chǎn)部、技質(zhì)部、銷售部等相關(guān)各部門在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)體系日常管理工作。
4 內(nèi)容
4．1 質(zhì)量誠信管理體系模式
4．2 過程描述
4．2．1 企業(yè)質(zhì)量誠信管理實現(xiàn)過程，主要流程圖見附錄1。
4．2．2 管理過程流程見附錄2組織機構(gòu)圖。
4．2．3 識別本公司質(zhì)量誠信管理體系所需的產(chǎn)品實現(xiàn)、服務(wù)、環(huán)境安全、社會責(zé)任和支持過程，編制相應(yīng)的質(zhì)量誠信管理體系文件并組織實施。
4．2．4 支持過程、產(chǎn)品實現(xiàn)、服務(wù)過程，由質(zhì)量控制體系、管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)、測量分析和改進等過程組成。
4．2．5 在過程運作中，通過文件學(xué)習(xí)、宣傳、承諾、溝通、審核、檢監(jiān)視和測量，顧客對服務(wù)的評價等信息反饋，使其獲得必要的信息資源，以支持過程的運作。
4．2．6 在過程實施中進行監(jiān)視、測量和分析及采用改進措施，以達到策劃的結(jié)果。
4．3 供方的控制
4．3．1 對供方和外包方除嚴格按照ISO9001中相關(guān)條款要素規(guī)定外，還應(yīng)將本公司的《質(zhì)量誠信自律行為規(guī)范》貫穿到管理活動中。
4．3．2 所有供方應(yīng)向本公司做出質(zhì)量誠信承諾的具體內(nèi)容和條款，提供客戶投訴、損失時的依據(jù)。
4．3．3 作為供方和外包，其控制辦法主要通過簽訂質(zhì)量要求協(xié)議和嚴格檢驗進行控制，并做好相關(guān)記錄，合格者列入合格供方名錄，每年審查一次。
4．4 文件要求
4．4．1 總則
本公司企業(yè)質(zhì)量誠信管理體系文件包括：
a．企業(yè)質(zhì)量誠信方針和目標(biāo)；
b．管理手冊；
c．相關(guān)程序文件；
d．國家法律及本行業(yè)法規(guī)性文件；
e．管理制度、規(guī)范、辦法和相關(guān)記錄。
4．4．2 管理手冊
a．企業(yè)質(zhì)量誠信管理體系的范圍；
b．方針和目標(biāo)；
c．企業(yè)質(zhì)量誠信管理體系程序、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全文件或?qū)ζ湟茫?br />
d．描述企業(yè)質(zhì)量誠信管理體系過程及相互作用；
e．企業(yè)質(zhì)量誠信管理委員會組織結(jié)構(gòu)和各部門職責(zé)描述；
管理手冊由辦公室組織編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。
4．4．3文件控制
企業(yè)質(zhì)量誠信管理體系所要求的文件按《文件控制程序》執(zhí)行，并達到以下要求：
a．文件發(fā)布前按規(guī)定進行審批，以確保文件充分、有效；
b．必要時應(yīng)對文件進行評審，以剔除不適用條款，增補必要的內(nèi)容，進行更新并再次批準(zhǔn)；
c．辦公室編制受控文件一覽表，記錄文件的名稱、編號、版本、發(fā)行日期等內(nèi)容，以識別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)。
d．辦公室確定受控文件的分發(fā)范圍，按要求發(fā)放文件，確保與質(zhì)量誠信管理體系相關(guān)的各部門可獲得相關(guān)文件的有效版本；
e．存放的文件標(biāo)識清楚，保持文件的清楚、易于識別，方便檢索；
f．確保相關(guān)適用的外來文件在使用前得到確認，按規(guī)定范圍分發(fā)并記錄；
g．所有作廢的文件及時撤離現(xiàn)場或加蓋“作廢”印章予以保存。
4．5記錄的控制
本公司編制《記錄控制程序》，對記錄的標(biāo)識、貯存、檢索、防護、保存期限和處置等做出規(guī)定，保存必要的記錄為產(chǎn)品符合規(guī)定要求和質(zhì)量誠信管理體系的有效運行提供客觀證據(jù)。
5．引用文件
《文件控制程序》
《記錄控制程序》
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