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1 目的
對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)過程進(jìn)行有效控制，以確保滿足顧客的需求和期望。
2 適用范圍
適用于對(duì)產(chǎn)品的形成過程的確認(rèn)、產(chǎn)品防護(hù)、標(biāo)識(shí)和可追溯性、顧客財(cái)產(chǎn)的控制。
3 職責(zé)
3．1 生產(chǎn)部（科）負(fù)責(zé)生產(chǎn)調(diào)度并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)生產(chǎn)環(huán)境管理，負(fù)責(zé)設(shè)備管理及安全生產(chǎn)技術(shù)管理。
3．2 技質(zhì)部（科）負(fù)責(zé)編制和提供生產(chǎn)所需的技術(shù)文件，負(fù)責(zé)過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)以及監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制，負(fù)責(zé)工藝紀(jì)律執(zhí)行的監(jiān)督檢查。
3．3 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)按生產(chǎn)調(diào)度進(jìn)行生產(chǎn)，負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)和保養(yǎng)，負(fù)責(zé)執(zhí)行工藝紀(jì)律。
3．4 公司辦負(fù)責(zé)人員培訓(xùn)。
3．5 供銷部（科）負(fù)責(zé)生產(chǎn)物資的采購供應(yīng)及服務(wù)的控制。
4 工作程序
4．1 獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息和文件
4．1．1 根據(jù)設(shè)計(jì)開發(fā)的輸出文件、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃的輸出和顧客要求評(píng)審的輸出等獲得必要的生產(chǎn)服務(wù)信息。
4．1．2 對(duì)關(guān)鍵過程應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書，其他情況下如必要也應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書。
4．2 生產(chǎn)工藝、調(diào)度控制
4．2．1 生產(chǎn)部（科）根據(jù)獲得的信息，考慮庫存情況，結(jié)合車間生產(chǎn)能力，編制《生產(chǎn)調(diào)度單》，經(jīng)審核后發(fā)至技質(zhì)部（科）和生產(chǎn)車間。
4．2．2 技質(zhì)部（科）編制相應(yīng)的工藝文件（工藝卡、工藝設(shè)計(jì)單），必要時(shí)隨同圖紙、實(shí)物一起下達(dá)到車間；
4．2．3 生產(chǎn)車間班組、檢驗(yàn)員等有關(guān)管理人員都應(yīng)準(zhǔn)確了解產(chǎn)品的工藝要求。
4．2．4 各工序操作人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律、操作規(guī)范，并按《設(shè)備及工裝控制程序》和《設(shè)備操作規(guī)程》，正確使用生產(chǎn)設(shè)備和工裝。
4．2．5 生產(chǎn)中操作人員應(yīng)做好自檢、互檢工作，技質(zhì)部（科）檢驗(yàn)員按《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》對(duì)工序?qū)嵤�檢驗(yàn)和試驗(yàn)，有首檢要求的需經(jīng)檢驗(yàn)合格后才可生產(chǎn)。
4．2．6 公司辦按《培訓(xùn)控制程序》對(duì)各類人員進(jìn)行培訓(xùn)。
4．2．7 車間分別做好生產(chǎn)過程的統(tǒng)計(jì)報(bào)表：《準(zhǔn)備車間拌料記錄單》、《成型車間日產(chǎn)數(shù)量、復(fù)查合格數(shù)記錄表》、《加工工序流程卡》、《膠木芯成品匯總表》、《毛紗日產(chǎn)量登記表》、《毛紗月產(chǎn)量匯總表》、《毛紗入庫清單》、《波紋管成型記錄》、《波紋管配料監(jiān)秤記錄單》、《波紋管制成率檢查分析表》。
4．2．8 《生產(chǎn)調(diào)度單》下達(dá)以后，生產(chǎn)部（科）應(yīng)及時(shí)檢查了解《生產(chǎn)調(diào)度單》執(zhí)行情況，查看生產(chǎn)車間有關(guān)記錄。
4．2．9 若生產(chǎn)進(jìn)度產(chǎn)生波動(dòng)，由生產(chǎn)部（科）進(jìn)行及時(shí)調(diào)整，確保按《生產(chǎn)調(diào)度單》進(jìn)行生產(chǎn)。
4．2．10 在下列情況下可對(duì)《生產(chǎn)調(diào)度單》進(jìn)行調(diào)整，由生產(chǎn)部（科）下達(dá)《生產(chǎn)調(diào)度調(diào)整單》通知生產(chǎn)車間、技質(zhì)部（科）。波紋管生產(chǎn)調(diào)度單進(jìn)行調(diào)整時(shí)，可重新下達(dá)調(diào)度單，原調(diào)度單作廢。
a． 由于原材料或設(shè)備等原因，確屬無法按《生產(chǎn)調(diào)度單》進(jìn)行的。
b． 因合同變更。
4．3 特殊、關(guān)鍵工序
4．3．1 關(guān)鍵工序指的是對(duì)工序操作控制技術(shù)要求高，并對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量影響大的工序。
4．3．2 特殊工序指的是：
a． 事前無法檢查，產(chǎn)品投入使用后才發(fā)現(xiàn)的其缺陷的工序；
b． 破壞性檢驗(yàn)；
c． 檢驗(yàn)或試驗(yàn)時(shí)間過長(zhǎng)；
d． 直接能正確反映質(zhì)量特殊的檢驗(yàn)方法。
4．3．3 特殊工序的確認(rèn)
a． 制訂相應(yīng)的工藝和設(shè)備操作規(guī)程；
b． 對(duì)設(shè)備進(jìn)行鑒定；
c． 進(jìn)行連續(xù)的質(zhì)量監(jiān)控并作好記錄；
d． 操作人員經(jīng)過培訓(xùn)并取得合格資格后才能上崗。
4．3．4 本公司成型車間成型工序，波紋管分廠的成型工序?yàn)樘厥夤ば颍�毛紡分廠頭道針梳工序?yàn)殛P(guān)鍵工序。
4．3．5 成型車間成型工序、波紋管成型工序：
a． 每周技質(zhì)部應(yīng)對(duì)成型車間生產(chǎn)的紗管進(jìn)行沖擊性能監(jiān)控，填寫《經(jīng)、緯管沖擊強(qiáng)度監(jiān)控記錄表》。
b． 對(duì)注射成型的溫度、壓力、時(shí)間由車間班長(zhǎng)或授權(quán)人根據(jù)生產(chǎn)調(diào)度單及機(jī)臺(tái)號(hào)，對(duì)每批進(jìn)行監(jiān)控，并做好《成型工藝監(jiān)控記錄》。
c． 對(duì)波紋管成型工序進(jìn)行工藝監(jiān)控，做好《￠92機(jī)PVC-U雙壁波紋管管材擠出成型工藝記錄》、《PVC-U雙壁波紋管材擠出成型工藝記錄》。
4．3．6 對(duì)精梳毛紡頭道針梳工序
a． 每批每班對(duì)重量不勻率進(jìn)行監(jiān)控，并按檢驗(yàn)規(guī)程的規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)分析原因并調(diào)整解決；
b． 生產(chǎn)科每月對(duì)頭道針梳機(jī)的C07自調(diào)勻整裝置運(yùn)行狀況、精度進(jìn)行檢測(cè)，并做好《自調(diào)勻整月檢表》的記錄；
4．4 生產(chǎn)環(huán)境控制
4．4．1 由生產(chǎn)部（科）負(fù)責(zé)生產(chǎn)環(huán)境控制
4．4．2 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)建立并保持良好的生產(chǎn)環(huán)境。
a． 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)要標(biāo)志通道位置線，通道應(yīng)保持暢通；
b． 工位器具（工具箱、工作臺(tái)、搬運(yùn)車、在制品周轉(zhuǎn)筐等）均需按規(guī)定擺放；
c． 生產(chǎn)車間地面應(yīng)保持整潔、無積水、漏油、雜物、煙頭、痰跡、污垢、飛毛、回絲、雜管等；
d． 每班生產(chǎn)結(jié)束后，操作工應(yīng)對(duì)機(jī)器、工具箱、工作臺(tái)進(jìn)行清掃整理，保持整潔；
e． 工作場(chǎng)所內(nèi)，不得亂貼、亂掛。墻上圖表、標(biāo)語應(yīng)排列整齊，內(nèi)容適時(shí)；
f． 作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)不得穿拖鞋、高跟鞋，女工必須戴工作帽；
g． 原材料、工序產(chǎn)品、備品備料擺放整齊有序；
h． 易燃、易爆、有毒物品應(yīng)隔離存放，并應(yīng)有必要的標(biāo)識(shí)、消防設(shè)備齊全；
i． 垃圾及廢舊物件要設(shè)專放點(diǎn)，不得亂倒垃圾。
4．5 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制
4．5．1 根據(jù)需要由技質(zhì)部（科）規(guī)定所有標(biāo)識(shí)的方法，并對(duì)其有效性進(jìn)行監(jiān)控，有追溯要求的場(chǎng)合應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)的標(biāo)識(shí)，并保留到追溯終止。
4．5．2 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)；負(fù)責(zé)將不同狀態(tài)的產(chǎn)品分區(qū)擺放，負(fù)責(zé)對(duì)所有標(biāo)識(shí)的維護(hù)。
4．5．3 具體標(biāo)識(shí)方法詳見《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)方法》。
4．6 顧客財(cái)產(chǎn)的控制
4．6．1 技質(zhì)部（科）按照《進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)程》的要求對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行驗(yàn)證，出具相應(yīng)的檢驗(yàn)報(bào)告。對(duì)在本公司不能進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)的由供銷部（科）與顧客在合同中明確接收的標(biāo)準(zhǔn)。
4．6．2 驗(yàn)證合格的顧客財(cái)產(chǎn)入庫貯存時(shí)，可設(shè)區(qū)域存放或懸掛庫存卡標(biāo)識(shí)，并填寫《顧客財(cái)產(chǎn)登記表》。
4．6．3 驗(yàn)證、使用、貯存、搬運(yùn)期間發(fā)現(xiàn)的顧客財(cái)產(chǎn)不合格，由供銷部（科）標(biāo)識(shí)和隔離存放，并通知顧客，協(xié)商處理。
4．6．4 對(duì)于顧客財(cái)產(chǎn)的貯存和維護(hù)，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)或按照顧客的要求進(jìn)行控制，并定期檢查產(chǎn)品狀況，核對(duì)貯存期限以防變質(zhì)、損壞、丟失。
4．7 產(chǎn)品防護(hù)
對(duì)于產(chǎn)品從接收、內(nèi)部加工、放行、交付直到目的地的所有階段進(jìn)行控制，以防止產(chǎn)品變質(zhì)、損壞、錯(cuò)用，具體控制內(nèi)容詳見《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》。
4．8 服務(wù)實(shí)施
供銷部（科）負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)產(chǎn)品的服務(wù)工作，負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，妥善處理顧客的投拆，并保存相關(guān)記錄，建立顧客檔案；負(fù)責(zé)測(cè)量顧客滿意程度，確定顧客的需求和期望，執(zhí)行《顧客滿意程度測(cè)量控制程序》
5 相關(guān)文件
5．1 QS/ZSY20602-2003《設(shè)備及工裝控制程序》
5．2 QS/ZSY20803-2003《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》
5．3 QS/ZSY20601-2003《培訓(xùn)控制程序》
5．4 QS/ZSY20707-2003《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》
5．5 QS/ZSY20801-2003《顧客滿意程度測(cè)量控制程序》